a. Lập Phiếu giao nhận hàng vào phần mềm kế toán: Nhận Phiếu Nội bộ (PNB) hoặc

Phiếu đặt hàng nội bộ (PĐHNB) từ Nhân viên kinh doanh (NVKD), kiểm tra công nợ

phải thu khách hàng (KH), tiền đặt cọc của khách hàng, các thông tin trên PNB hoặc

PĐHNB, nếu đủ điều kiện thì lập Phiếu giao nhận hàng .

b. Hạch toán doanh thu bán hàng và công nợ phải thu khách hàng trên phần mềm kế

toán.

c. In Liên trắng của Phiếu giao nhận hàng (nếu xuất hàng từ kho Từ Liêm) hoặc in cả 4

liên của Phiếu giao nhận hàng (nếu xuất hàng từ kho 20 Cát Linh). (Kẹp liên trắng của

Phiếu giao nhận hàng cùng PNB hoặc PĐHNB).

d. Nhận PĐHNB từ NVKD, cập nhật thông tin của PĐHNB vào PM kế toán (đối với

trường hợp KH đặt hàng mà chưa nhận hàng ngay). Chuyển liên trắng của PĐHNB lên

kế toán kho để kiểm soát hàng đã đặt, giao Liên hồng cho NVKD, liên vàng cho KH.

e. Lập và in Phiếu bảo hành hàng hóa (đối với hàng thiết bị vệ sinh, đèn, thiết bị khác)

xuất hàng từ kho 20 Cát Linh.

f. Lập Phiếu thu tiền trên phần mềm kế toán đối với các khoản thu tiền công nợ, tiền đặt

cọc của khách hàng, rút tiền từ tài khoản theo quy định của Công ty tại ngân hàng nộp về

quỹ Showroom.

g. Lập Phiếu chi tiền trên phần mềm kế toán đối với các khoản chi tiền nhập lại hàng của

khách, chi tiền cho khách công trình, chi tiền dư công nợ của khách hàng, chi tiền dư cho

khách do xử lý chứng từ qua ngân hàng.

h. Lập Giấy báo cáo trên phần mềm kế toán đối với các khoản tiền về tài khoản ngân

hàng của Công ty (chi tiết theo từng đối tượng khách hàng).