· Lập kế hoạch theo dõi công nợ từng khách hàng.
· Liên hệ khách hàng đôn đốc thanh toán nợ đến hạn/quá hạn.
· Nhập liệu phần mềm liên quan đến công nợ khách hàng theo chứng từ và hướng dẫ của bộ phận kế toán công ty
· Theo dõi đối chiếu công nợ từng Quý đối với khách hàng.
· Kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu hàng tháng theo đúng quy định & cập nhật phản hồi từ khách hàng để bổ sung hồ sơ thanh toán những hồ sơ còn thiếu.
· Kiểm tra và lập thanh lý hợp đồng khi hết hạn
· Theo dõi và lưu trữ biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng khi các bệnh viện trả về
· Kiểm tra hợp đồng có còn hiệu lực đối với các công nợ ngoài thầu mới phát sinh.
· Kiểm tra các đề nghị thanh toán đối với chi phí bán hàng
· Kiểm tra, đối chiếu và xử lý chênh lệch công nợ (nếu có)
· Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.