1. Thực hiện nghiệp vụ rà soát kế hoạch mua hàng nguyên vật liệu thường xuyên hàng tháng của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn, bao gồm:
– Nhóm nguyên vật liệu chính Inox, ống chân không và bột nhựa hàng tháng;
– Nhóm nguyên vật liệu phụ thường xuyên phục vụ sản xuất;
Tiếp nhận yêu cầu mua từ điều độ các đơn vị, cân đối trên toàn đoàn để đưa ra lượng mua phù hợp và hợp nhất các yêu cầu để đảm bảo có lợi thế đàm phán về lượng.
2. Luân chuyển NVL có sẵn trong kho giữa các đơn vị nhằm giảm tồn kho và hạn chế mua gấp/mua lẻ bên ngoài: kết hợp với các đơn vị thành viên thường xuyên rà soát tồn kho để đảm bảo tồn kho hợp lý.
3. Dựa trên KH mua hàng xây dựng KH dòng tiền, phối hợp với BTC để thu xếp nguồn phục vụ công tác mua hàng
4. Theo dõi tiến độ dùng nguyên liệu của các công ty thành viên và điều chỉnh kịp thời theo quý/ tháng của các công ty thành viên. Bổ sung hàng kịp thời khi hàng bị delay hoặc tăng sản lượng sản xuất đột biến
5. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch mua hàng toàn đoàn, phân tích đánh giá kết quả mua hàng hàng tháng/quý/năm, báo cáo cho BLĐ