• Đối chiếu các chứng từ, thông tin nhận được từ các bộ phận; làm thủ tục yêu cầu kế toán:

+ nhập tiền cho các khoản thanh toán đang bị treo do chưa đủ chứng từ (công việc “nhập pending”); và/hoặc
+ điều chỉnh các khoản thanh toán sai số hợp đồng do lỗi của đối tác thanh toán hoặc khách hàng (công việc “cancel – reinput”); và/hoặc
+ thực hiện hoàn tiền cho các hợp đồng thỏa điều kiện nhưng chưa được hưởng quyền lợi (công việc “hoàn tiền”)

• – Thực hiện yêu cầu hủy phí phạt trễ hạn cho các hợp đồng trong hệ thống LMS theo danh sách đã được lập và duyệt theo đúng quy trình quy định; đảm bảo tính chính xác và kịp thời của công việc.
• In và gửi thư nhắc nợ đến khách hàng theo đúng quy trình, quy định đã đựơc duyệt
• Gửi tin nhắn (SMS và tin nhắc thoại) nhắc nợ cho khách hàng theo đúng quy trình, quy định đã đựơc duyệt. Theo dõi và báo cáo kết quả, chi phí liên quan đến các nghiệp vụ này cho các bộ phận chức năng khi có yêu cầu
• Thao tác chuyển trạng thái hợp đồng trong hệ thống LMS tuân thủ theo các quy định, quy trình đã được duyệt
• Thao tác chuyển nhóm thu nợ trong hệ thống Collection tuân thủ theo các quy định, quy trình đã được duyệt.